W grudniu 2025 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Łochowie, gdzie została przyjęta uchwała w sprawie budżetu Gminy Łochów na 2026 rok.
Budżet Gminy Łochów zawiera następujące założenia:
Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 121 951 466,96 zł.
Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 129 019 735,96 zł.
Przychody w wysokości 9 160 561,00 zł.
Rozchody w wysokości 2 092 292,00 zł.
Planuje się, że budżet Gminy Łochów zamknie się deficytem w kwocie 7 068 269,00 zł., który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 068 269,00 zł, przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 4 000 000,00 zł.
W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 450 000,00 zł oraz celową w wysokości 652 000,00 zł, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 252 000,00 zł i na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 400 000,00 zł. Upoważnia się Burmistrza Łochowa do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Dochody budżetu
Plan dochodów Gminy Łochów na rok 2026 ustalony został w kwocie 121 951 466,96 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 118 797 288,95 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 154 178,01 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 97,41% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,59% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 59 268 273,00 zł;
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 805 141,00 zł;
dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 408 122,00 zł,
Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 126 746,30 zł, w tym:
dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 108 858,00 zł;
dotacje na zadania własne w wysokości 1 948 756,30 zł;
dotacje według porozumień z JST w wysokości 69 132,00 zł;
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 588 526,01 zł.
Wydatki budżetu
Plan wydatków Gminy Łochów na 2026 rok ustalony został w kwocie 129 019 735,96 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 111 594 233,53 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 425 502,43 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 86,49% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,51% wydatków ogółem.
Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:
wydatki bieżące w wysokości 111 594 233,53 zł, z tego:
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 87 910 153,53 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 429 752,09 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 480 401,44 zł,
dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 799 314,70 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 498 595,00 zł,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 424 170,30 zł,
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
obsługa długu w wysokości 1 962 000,00 zł;
wydatki majątkowe w wysokości 17 425 502,43 zł, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 425 502,43 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Łochów w wysokości 2 122 878,01 zł,
zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.
Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (31,33%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,64%), Pomoc społeczna (12,47%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,64%), Administracja publiczna (7,13%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,84%), Gospodarka mieszkaniowa (4,75%), Rolnictwo i łowiectwo (4,58%), Ochrona zdrowia (2,73%), Kultura fizyczna (1,30%), Oświata i wychowanie (1,15%), Działalność usługowa (1,03%), Turystyka (0,40%).
W budżecie znalazło się wiele inwestycji, które mogą zainteresować mieszkańców miasta i gminy na przykład:
Infrastruktura wodociągowa wsi 291 127,00 zł:
Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich – 80 000,00 zł, budowa wodociągu w Kalinowcu – 22 140,00 zł, budowa wodociągu w Laskach- etap II – 120 000,00 zł, projekt sieci wodociągowej do wsi Szumin i Wywłoka –
Sołectwo Szumin – 15 587,00 zł, budowa wodociągu w Barchowie – 53 400,00 zł.
Infrastruktura sanitacyjna wsi – 507 575,00 zł:
Budowa kanalizacji na terenach wiejskich – 50 000,00 zł:
Budowa kanalizacji sanitarnej: w Barchowie – 43 296,00 zł, w Barchowie za torami – 110 000,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w działce 654/75 w Barchowie – 71 390,00 zł, w Jasiorówce – 62 976,00 zł, w Ogrodnikach – 45 000,00 zł, w Zagrodnikach – 44 913,00 zł, ul. Jagodowa w Budziskach – Sołectwo Budziska – 40 000,00 zł,
Drogi publiczne powiatowe 550 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 550 000,00 w tym: modernizacja drogi powiatowej nr 4211W MajdanWieliczna w miejscowości Majdan i Ostrówek – 500 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie – 50 000,00 zł.
Drogi publiczne gminne 4 909 947,00 zł w tym: budowa chodnika przy drodze gminnej nr 420401W w miejscowości Łopianka 300 000,00 zł, budowa chodnika przy ul. Słonecznej – Sołectwo Ostrówek – 50 000,00 zł, budowa chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Ostrówek – etap I – 300 000,00 zł, budowa drogi gminnej nr 100 w Matałach – Sołectwo Matały – 10 000,00 zł, budowa drogi gminnej Ogrodniki-Ostrówek ( wzdłuż linii kolejowej) – 400 000,00 zł, budowa drogi gminnej w Łojkach – Sołectwo Łojki – 22 472,83 zł, budowa drogi gminnej w Wólce Paplińskiej – 63 783,00 zł, budowa drogi na tzw.koszary, działka 652 Baczki – 30 000,00 zł, budowa drogi w Matałach etap II – 50 000,00 zł, budowa ul. Ogrodowej w Łochowie- etap II – 422 700,00 zł, budowa ul. Spokojnej w Łochowie – 1 230 000,00 zł, budowa ulicy Granicznej w Ostrówku – 139 605,00 zł. budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej nr 420426W w miejscowości Nadkole – etap I – 200 000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w Burakowskim na działce nr 639 – Sołectwo Burakowskie – 22 973,61 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w Burakowskim na działce nr 639 – Sołectwo Jasiorówka – 62 598,40 zł, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Jasiorówka-Samotrzask – 80 000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Łochów- Baczki ( od ul. Baczkowskiej) – 80 000,00 zł, rozbudowa ul. Medarda Downarowicza w Łochowie – 750 000,00 zł, Rozbudowa ul. Różanej w Łochowie – 600 000,00zł oraz wielu innych dokumentacji dróg w Brzuzie, Ostrówku, Gwizdałach, w sołectwie Matały i Samotrzask. Są też zawarte środki i dotacje na inne inwestycje: budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów – 70 000,00 zł ale też na budowa budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie – 167 000,00 zł, roboty budowlano-wykończeniowe w budynku administracyjno- biurowym przy ul. Fabrycznej w Łochowie – 1 076 000,00, czy zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie – 50 000,00 zł i Ochotnicze straże pożarne – 991 850,99 zł lub budowę budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna – 889 000,00 zł, dofinansowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Gwizdały – Sołectwo Gwizdały – 15 000,00 zł, rozbudowa budynku OSP w Gwizdałach – 48 414,00 zł, rozbudowa remizo świetlicy w Laskach – Sołectwo Laski – 39 436,99 zł albo rozbudowa systemu monitoringu w Łochowie – 150 000,00 zł. Szczegóły znajdują się na stronie BIP Gminy Łochów w opisie uchwały budżetu na 2026 r.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
/oprac, KW/
